Vorwort | 8 |
Inhalt | 10 |
1 Einleitung | 12 |
2 Layered Process Audit (LPA) einführen | 18 |
2.1 Fachliche Voraussetzungen | 19 |
2.2 Organisatorische Voraussetzungen | 22 |
2.3 Varianten einer LPA-Einführung | 33 |
2.4 Projektschritte für die Einführung und die beteiligten Personen | 34 |
2.5 Eignung und Prozessauswahl | 37 |
2.6 Leitfragen für die Einführung von LPA | 50 |
3 LPA umsetzen | 54 |
3.1 Ablauf | 54 |
3.2 Elemente eines LPA-Systems | 55 |
3.3 Wirksamkeit mit dem Layered Process Review erkennen | 61 |
4 Unterschiedliche Auditformen im LPA | 64 |
Hierarchische Audits | 64 |
4.2 Basis-Audits | 66 |
4.3 Level Audits | 68 |
4.4 Reverse Audits | 68 |
5 Geeignete Layer und Frequenzen finden | 70 |
5.1 Vertikale und horizontale Struktur | 71 |
5.2 Frequenzen für LPA-Stichproben | 76 |
6 Prüfpunkte, Fragen, Checklisten und Visualisierung | 80 |
6.1 Prüfpunkte finden und Fragen formulieren | 80 |
6.2 Statische und dynamische LPA-Checklisten | 89 |
6.3 LPA-Checklisten: Aufbau und Beispiele | 94 |
6.4 Visualisierung der LPA-Ergebnisse | 115 |
7 LPA, Layered Process Review und internes Audit | 124 |
7.1 Vergleich zwischen LPA und internen Audits | 125 |
7.2 Layered Process Review: Wirksamkeit eines Prozesses überprüfen | 129 |
7.3 Anforderungen aus Normen und Technischen Spezifikationen mit LPA umsetzen | 132 |
8 LPA und Prozessmanagement | 154 |
8.1 Was bedeutet Prozessmanagement? | 154 |
8.2 Kein Prozessmanagement vorhanden | 157 |
8.3 Prozessmanagement ist nicht gleich Prozessmanagement | 159 |
8.4 Prozessmanagement fördern | 163 |
9 LPA-Einführung – Beispiel aus der Kunststoffindustrie | 178 |
9.1 Zielsetzung und Überblick | 179 |
9.2 Layer, Frequenz und Beteiligte | 182 |
9.3 Layer 1 | 183 |
9.4 Nicht erfüllte Vorgabe | 188 |
9.5 Layer 2, 3 und 4 | 190 |
9.6 Maßnahmenverfolgung | 194 |
9.7 Auswertung | 196 |
10 LPA bei rollenorientierter Layer-Struktur | 198 |
10.1 Phasen- und Gate-Modell | 200 |
10.2 Rollen, Prozessbeschreibung und Templates (Formulare) | 202 |
10.3 Auditfrequenzen, Prüfpunkte, Fragen und Visualisierung | 210 |
10.4 Wirksamkeit überprüfen | 217 |
Literatur | 224 |
Index | 226 |
Der Autor | 232 |